УСНО 2015 02.02.

[M401]

Во вкладке платежи "НДФЛ" возникли непонятные записи по перерасчету НДФЛ причем проводки 06.02.2016!!!!
Причем эта дурь перелезла и в 2016 год. В журнале операций в приходе и расходе прошел сегодняшним числом весь НДФЛ за 2016 год.
Это у меня такая ошибка или ?

[Елена Новикова]

А эти записи, они там где платежи в бюджет? в нижней части формы? Может быть у платежки неправильная дата? Выложите, пожалуйста, скрин формы Платежи 2015 или пришлите письмо с базой 2015, посмотрим в чем дело.

[M401]

Я откатил назад и прошло. Пока? Если повторится, тогда.

[Елена Новикова]

А уточните все-таки где именно была ошибка - Платежи/ нДФЛ/ Нижняя часть таблицы? Или там где суммы Исчислено/ Удержано?

[M401]

Начиная с февраля 2015 уплаченный (исчисленный) налог записывался трижды:
1.Платеж фактически сделанный с номером платежки.
2.Такая же сумма возврат НДФЛ ( со знаком минус)
3.Такая же сумма к платежу.
И это все наростало из месяца в месяц. И в результате в базе 2016 года появились ( в журнале операций) две записи:
1.НДФЛ к возврату в сумме всего исчисленного НДФЛ за 2015 год со знаком минус. ( Уплачено через банк платежкой №0)
2. Тоже только со знаком +.
В результате 0. Но осадок остался.
P.S. Причем в Остатках на начало года все нормально. Сумма НДФЛ правильная.

[Елена Новикова]

Вообще хорошо бы базу посмотреть. ОКТМО по которому налог перечисляли совпадает с тем, по которому он был исчислен?

[M401]

ОКТМО будем проверять. Но мысль интересная. Путаница с ОКТМО вполне возможна. Спасибо.