6 ндфл

[IgorP]

Подскажите в 4 квартале в отчете(годовом)дублируется зарплата и налог ндфл за сентябрь (это же 3 квартал), налоговая НАЕХАЛА, что у нас 2 начисления , а одна оплата и уже быстро насчитала пени. Что не так? И как объяснить 7702 налоговой. спасибо.
PS И почему мы платим и начисляем зарплату 20 числа , а программа рисует как хочет.

[Иван Бобров]

Здравствуйте,

Если речь идет об отражении доходов в Разделе 2, посмотрите, пожалуйста Письма ФНС 24.10.2016 № БС-4-11/20126@ и 15.12.2016 N БС-4-11/24065@.

Программа отражает доходы в соответствии с действующим порядком. Посмотрите, пожалуйста, Письмо ФНС 01.08.2016 № БС-4-11/13984@

[IgorP]

Письмо посмотрели, как и все письма фнс разбираться только с 1 л напитка. вопрос в том, что 2 раздел в 3 квартале отражено з\п и налоги за сентябрь и в 4 тоже отражается. выплачено, получено и уплачено конкретно 20 сентября - в программе идет развод 30,09\30,09\03,10 почему и зачем? И налоговая за дубль в 4 квартале требует повторить платеж ндфл и пени сразу. нам что делать??? Предложить им почитать свои же фнс письма???


По письму должно быть 30.09\20.09\21.09(100\110\120) правильно?

[IgorP]

немного разобрались, в октябре, ноябре и декабре программа развела все правильно как в письме фнс. остался вопрос сентябрьская зарплата должна входить в отчет 4 квартала или нет?

[IgorP]

Поправил в ручную, автоматом ставит только 30,09\30,09\03,10

[IgorP]

стали разбирать и август неправильно разнесен, подскажите как исправить это в программе или только правится в ручную? усно, кстати такая ошибка в 2 х фирмах у нас....

[Иван Бобров]

Так в чем же у Вас ошибка? Посмотрите, пожалуйста, Письма.

Дата фактического получения дохода для зарплаты - последнее число месяца начисления (если сотрудники не уволены). То есть для сентябрьской зарплаты по строке 100 всегда нужно отражать дату 30.09.

Если по строке 110 у Вас указано 30.09 есть два варианта:
- в форме Выплата зарплата выдана 30.09
- в форме настроек формирования формы 6-НДФЛ вы поставили галочку "В программе не оформляются выплаты". В этом случае по строке 110 программа проставит дату начисления.

Операцию нужно отражать в периоде завершения, т.е. по строке 120, при этом, по строке 120 нужно указывать не дату перечисления налога, а срок перечисления налога.

Два раза (в отчете за девять месяцев и за год) отражать одну операцию в Разделе 2 нельзя, если отразили в отчете за девять месяцев, исключите из годового отчета, я привел ссылку на письмо, там сказано, что это допускается.