БухСофт 2020     8 (800) 222-18-27 Задать вопрос по программам Помощь
Бухсофт

Дополнительный лист книги продаж в 1С 8.3 Бухгалтерия

31 июля 2019
1387
Средний балл: 0 из 5

Для исправления ошибок прошлых кварталов в уточненной декларации по НДС формируют дополнительные листы для книги покупок и продаж. В них сторнируют неверные счета-фактуры и ниже указывают данные исправленного документа. Как сделать дополнительный лист книги продаж в 1С 8.3 Бухгалтерия читайте в этой статье.

Гость, получите бесплатный доступ к программе БухСофт
Полный доступ на месяц! - Формируйте документы, тестируйте отчеты, пользуйтесь уникальным сервисом экспертной поддержки "Системы Главбух".

Позвоните нам по телефону 8 800 222-18-27 (бесплатно).

Если продавец нашел ошибку в отгрузочных ценах после закрытия периода и сдачи декларации по НДС, он выставляет покупателю исправленный счет-фактуру. После этого продавец сдает корректировочную декларацию по НДС за тот период, в котором была выставлена реализация с неправильными ценами. В корректировочной декларации исправления в реализации показывают в доп. листе книги продаж в 1С.

Покупатель отражает исправленную счет-фактуру в доп. листе книги покупок в том периоде, когда его получил от продавца. При этом тоже сдает корректировочную декларацию по НДС за период, в котором была отражена покупка по неправильной цене. В этой декларации покупатель формирует дополнительный лист книги покупок.

В этой статье читайте подробную инструкцию как в 1С 8.3 Бухгалтерия сделать корректировку реализации и отразить ее дополнительном листе книги продаж.



Быстрый перенос бухгалтерии в БухСофт 

Скорректируйте реализацию в 1С 8.3 Бухгалтерия

Допустим, продавец нашел ошибку в реализации в прошедшем квартале – была занижена продажная цена.

Пример:

Продавец 30 июля 2019 года нашел ошибку в реализации от 22 января 2019 года. Цена продажи из-за ошибки в прайс листе была занижена на 150000 рублей. Соответственно в 1 кв-ле 2019 года была занижена налоговая база по НДС.

В этом случае нужно сделать исправленный счет-фактуру, передать его покупателю, сдать корректировочную декларацию по НДС за 1 кв-л 2019 года с доп листом книги продаж.

Чтобы скорректировать реализацию, зайдите в раздел «Продажи» (1) и нажмите на ссылку «Реализация…» (2).

Ссылка «Реализация…» в 1С 8.3

В окне реализаций найдите нужную (3), встаньте на ней мышкой, нажмите кнопку «Создать на основании» (4) и выберете пункт «Корректировка реализации» (5). Откроется форма для исправления ошибки.

Пункт «Корректировка реализации» в 1С

В форме корректировки в строке «после изменения:» (6) укажите правильную цену (7). Выберете вид операции «Исправление в первичных документах» (8). Внимание! Исправление внесите текущей датой (9), когда обнаружите ошибку. В нашем примере это 3 кв-л 2019 года.

Далее нажмите кнопку «Выписать исправленный счет-фактуру» (10). После этого на месте кнопки появится номер счет-фактуры. Для завершения операции нажмите кнопки «Записать» (11) и «Провести» (12). Чтобы проверить записи в учете, нажмите кнопку «ДтКт» (13).

Выписать исправленный счет-фактуру в 1С 8.3

В окне движения по документу корректировки во вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет» (14) видны бухгалтерские и налоговые проводки:

Бухгалтерские и налоговые проводки в 1С

Во вкладке «НДС продажи» (15) видны события, которые нужны для формирования дополнительного листа книги продаж в 1С:

  • В поле «Запись дополнительного листа» установлен признак «Да» (16);
  • Корректируемый период указан 01.01.2019 – 1 квартал 2019 года (17);
  • Неправильные данные сторнируются (18);
  • Правильные данные идут в доп лист книги продаж в 1С (19).

Вкладка «НДС продажи» в 1С 8.3 Бухгалтерия

Теперь можно формировать дополнительный лист книги продаж в 1С 8.3.

Гость, для Вас открыт бесплатный доступ к чату с бухгалтером-экспертом
Закажите обратный звонок на подключение или позвоните:
8 (800) 222-18-27 (бесплатно по РФ).

Сформируйте декларацию с дополнительным листом

Зайдите в раздел «Отчеты» (1) и кликните на ссылку «Регламентированные отчеты» (2).

Ссылка «Регламентированные отчеты» в 1С 8.3

В окне отчетности нажмите кнопку «Создать» (3) и кликните на декларацию по НДС (4).

Декларация по НДС в 1С 8.3

В открывшемся меню выберете организацию (5), период (6) и нажмите кнопку «Создать» (7). В нашем примере нужно создать корректирующую декларацию за 1 кв-л 2019 года.

Создать корректирующую декларацию в 1С

На титульном листе декларации (8) поставьте номер корректировки - 1 (9). Далее нажмите кнопку «Заполнить» (10).

Титульный лист декларации в 1С

В разделе 9 приложении 1 (11) находится дополнительный лист книги продаж 1С. В нем видна сторнирующая запись по ошибочной реализации (12) и исправленная запись с новыми данными (13). Дополнительный лист сформирован. Теперь доплатите разницу по НДС и пени, а потом сдавайте корректирующую декларацию с доп листом книги продаж - в этом случае вам не начислят штраф.

Раздел 9 приложения 1 в 1С 8.3


Скачать ПДФДоп лист книги продаж в 1С 8.3


 

ваш текст
logo
Для скачивания файла, пожалуйста, зарегистрируйтесь.

Полезно знать! Вы можете приобрести лицензию на учетную программу БухСофт Онлайн (от 154 рублей в месяц) в которой всегда актуальные формы и бланки, автоматическое заполнение, формирование отчетов с проверкой перед отправкой в фонды и инспекции. Подробнее о программе

Возникли вопросы? Позвоните нам: 8 800 222-18-27 (бесплатно)
или закажите обратный звонок

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Войти через социальную сеть
Регистрация
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Заказать звонок