книга регистрации счетов-фактур: как сдать в электронном виде?

[raz-marina]

Здравствуйте!
Программа УСНО 2015, версия от 10.04.15.
1. Не заполняется раздел Полученные счета-фактуры. Так же возникает вопрос, почему с/ф полученный от продавца есть в учете продаж, но его нет в учете покупок, мы покупаем услуги для принципала у продавца и с/ф от продавца(может я не так понимаю) у нас должна регистрироваться в покупках, а в продажах мы перевыставляем этот с/ф принципалу. Может быть поэтому в полученных с/ф пусто?
2. Откуда можно сформировать файл журнала регистрации с/ф для отправки в налоговую?
Спасибо.

[Елена Новикова]

1. Все документы можно зарегистрировать через агентскую сделку, если не требуется оприходование и проведение у себя на счетах, полученных от принципала товаров (работ,услуг).

Т.е. если вот таких проводок достаточно:



Тогда регистрируем счет-фактуру продавца, который Вы перевыставляете покупателю, в этой же сделке. И здесь же выставляем счет-фактуру на отгрузку:





Через Книгу покупок в Журнал регистрации попадают счета-фактуры по комиссионным сделкам. Если нужно и уже введены данные, можем открыть регистрацию для других операций, напишите какими пользовались.

2. ФНС принял задним числом новый формат Журнала регистрации счетов-фактур. Начинает действовать с сегодняшнего дня, постараемся, чтобы завтра утром был на сайте.

[raz-marina]

Здравствуйте! Спасибо за ответ.
Делала так. Учет продаж, выписываю счет принципалу по агентскому договору, регистрирую оплату от него, все это идет как Реализация товара принятого на комиссию. Агентское вознаграждение идет отдельной операцией как Выручка по агентскому договору, выставлялся отдельный счет. Это делалось для того, чтобы разделить операции с НДС и без, т.к продавец реализует услуги с НДС.
После оплаты принципалом нашего счета выписываю на эту сумму счет у продавца и оплачиваю его в Учете покупок. Когда пришел с/ф от продавца регистрирую его по этой сделке, как Поступление товаров на комиссию, но продавец, чаще всего, оказывает услуги не единовременно, а с течением времени и бывает , что по одной сделке приходит несколько с/ф, их регистрирую в Учете покупок, Поступление товаров на комиссию на дату их получения.
Продажи, Отчеты, захожу в книгу продаж, вкладка Журнал регистрации, Полученные счета фактуры, выбираю дату с начала года , выбираю диапазон, заполнить-ничего не происходит.
Перевыставленные нами с/ф попадают в журнал регистрации, полученные от продавца-нет.
Надеюсь, что понятно все описала)

[Елена Новикова]

Для программ Предприятие и Предприниматель регистрация по комиссионным сделкам добавлена, в УСНО добавим сегодня. В документах появится галочка "Регистрировать в Журнале с/ф" - после этого с-ф подтянутся в Журнал регистрации.

[raz-marina]

Значит все делалось правильно?
Забыла упомянуть также, что приходится регистрировать и перевыставлять с/ф на аванс.

[Елена Новикова]

Да, менять в учете ничего не нужно.

[raz-marina]

Здравствуйте!

Срок сдачи журнала регистрации счетов-фактур в электронном виде 20.04.2015г., а новой версии программы УСНО 2015 пока нет. Успеем ли?

[Елена Новикова]

Он уже формируется в он-лайне, можем открыть Вам там регистрацию. Напишите нам, укажите ИНН и ссылку на форум на эту тему.Там есть набивалка. В комплексных - постараемся, чтобы вечером был, разбираемся с тестированием.

[Елена Новикова]

Выложено обновление в программе Упрощенная система - файл формируется и тестируется.

[raz-marina]

Здравствуйте!
Журнал регистрации, Выставленные счета фактуры, номера с/ф попадают не те что я присвоила а берутся из тех, что зарегистрированы в журнале покупок и при этом один номер дублируется несколько раз.
Сведения о посреднической деятельности, заполнены окна Стоимость и НДС, информация о продавце отсутствует. Пробовала забить с/ф полученные от продавца в учете продаж, как Счет -фактура полученный от продавца, данные попадают в журнал регистрации, но тогда в наименовании продавца попадает не продавец а принципал , которому продается услуга.

[raz-marina]

Попробовала создать XML файл, вот что выдает:
Значение: ''
Ошибка: '"" нарушает ограничение length для "2". Не удалось проанализировать элемент "КодВидОпер" со значением "". '
действительно, код вида операции отсутствует, тогда как он выбран при регистрации с/ф в Учете продаж.
По поводу №№ с/ф выставленных- при проверке выяснилось, что туда попадают номера с/ф, которые были введены как Счет -фактура полученный от продавца, в Учете продаж, а потом удаленные. Туда попадает номер с ошибкой, а в Учете покупок все номера верные.
Несколько раз делала перерасчет операций по покупкам и продажам, обновляла УСНО 2015, все остается по-прежнему.

[Елена Новикова]

пришлите архив, проверим почему код не попадает. В письме описание проблемы или ссылка на форум.

[raz-marina]

Отправила базу с Адрес удалён

[Елена Новикова]

Архив получили

[Елена Новикова]

Ответили по почте.